政协广东省委员会办公厅2016年度决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省政协办公厅是省政协的工作机构，承担省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项工作。主要工作任务包括：1.负责全体委员会议、常委会、主席会议、专题协商座谈会和专门委员会的会务工作;组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定;2、组织、征集、交办委员提案;3、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调研、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作;4、研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究市县政协的工作经验、共同性问题及解决的办法;5、负责宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访;6、联系全国政协、本省市县政协和省委、省人大、省政府有关部门，互相配合、协调工作;7、联系各民主党派省委会、省工商联等有关团体机关，互相沟通、协调处理好共同的有关事务;8、负责本会与华侨、港澳台胞的联系以及对外友好交往工作;9、负责省政协重大活动的后勤保障工作和民主党派大楼后勤服务工作及民主党派新办公楼建设工作;10、负责权限范围内的人事任免和机构调整;11、承办全国政协办公厅、省委省政府、省政协领导交办的其他事项。
根据省财政厅关于编报本年度汇总报表要求，纳入省政协2016年度决算汇总报表单位有：广东省政协办公厅本部、广东省政协委员(历届委员)活动中心。省政协机关事务中心收支结余数并入办公厅本部决算。《同舟共进》杂志社(事业编制3人)，其财政拨款预算数直接列入我厅支出。
(二)人员构成情况
截至2016年12月31日，上述汇总单位定编人数共有184人，其中行政编制133人，事业编制43人。年末实有人数共275人，其中在职人员169人，离退休人员105人。
二、预决算执行情况说明
(一)收入决算说明
上年结转结余4,268.45万元，本年收入16,383.34万元，其中：财政拨款16,172.69万元，事业单位经营收入168.41万元，其他收入42.23万元;结余分配19,45万元。我厅收入主要来源于财政拨款收入，占本年总收入99%，主要是办公厅本部和委员(历届委员)活动中心部门预算拨款。本年度事业单位经营收入168.41万元，主要来源于委员(历届委员)活动中心场地出租收入，此项收入经省领导批准，作为活动中心的经费补充来源。其中六榕路81号旧址全部出租场地于2014年8月底财政收回。本年度其他收入42.23万元，主要是利息收入。
(二)支出决算说明
2016年支出决算16,947.93万元，其中：财政拨款支出16,697.14万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出5,760.53万元，占33.99%，其中：工资福利支出3,423.45万元，对个人和家庭的补助2,014.51万元，商品和服务支出216.13万元;项目支出决算11,038.44万元，占65.13%，主要支出项目有行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政协会议、委员视察、参政议政和其他政协事务支出。
(三)“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共408.94万元。
因公出国(境)费用支出86.31万元，全年使用财政拨款安排厅机关出国(境)团组10个，全年因公出国(境)累计21人次(含港澳台委员会工作人员参加香港委员例会；不含驻港联络员多次往返香港联络委员)。
公务用车购置及运行维护费支出123.66万元，2016年公务车保用量38辆，全年运行维护费支出123.66万元，平均每辆3.25万元。
公务接待费支出198.97万元，主要用于接待全国政协、各兄弟省市政协来粤视察调研团组。2016年我厅公务接待192批次，接待对象共1890人。
(四)2016年与2015年收支增减变化情况
2016年总支出对比2015年增加了2,721.46万元，其中：
基本支出：2016年和2015年相比，增加530.56万元，上升10.14%，增加因素主要是人员支出和对个人及家庭补助支出增加了，具体包含2014、2015年应休未休年假补贴和2015、2015年绩效奖。
项目支出：2016年和2015年相比，增加了2,107.25万元，上升了23.59%，增加因素主要是2016年增加孙中山诞辰150周年系列纪念活动、大楼安防系统升级改造及新大楼设备配置、大楼管理费有关开支、提案工作购买服务等项目支出。
经营支出：2016年和2015年相比，增加了83.65万元，上涨了128.08%，主要是2016年起滨江东路房屋继续出租，因此经营收入相应增加，其中88.25万上缴财政，经营支出也相应增加。
(五)机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出272.12万元。主要开支是2015年后公务用车改革，发放公务交通补贴，列入机关运行经费的“其他交通费用”科目开支，以及机关运行其它配套费用。
(六)政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额325万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175万元。
(七)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，副部(省)级以上领导用车10辆、一般公务用车28辆。
(八)关于2016年度预算绩效情况的说明
(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金2815万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“省政协会议费” 1045万元、“省政协外事接待费”500万元、“省政协委员视察调研费”1370万元，三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2815万元。从评价情况来看，此三个项目年底开支情况为2789.3万元，开支比例99.1%。为政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会议等经费圆满完成提供后勤保障；为外事出访覆盖公共外交、环保、教育、医疗卫生等领域，为全国政协、各省市政协来粤考察调研工作的顺利开展提供有力保障；让民主建言献策深入实际、联系群众，了解党和国家方针政策落实情况，收集和反映社情民意。
政协广东省委员会办公厅
2017年8月15日
专业名词解释备注：
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.项目支出：指行政事业单位在今本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
